要逐项列明各项建设内容及相应规模（分类量化）。
七、项目实施进度计划
按自然年度进行编制。
月份 | 完成工作内容 |
X年X月 |
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X月前 |
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X月前 |
|
…… |
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X年X月前 | 竣工验收、运营 |
八、投资估算和资金筹措
依据建设内容及有关建设标准或规范，分类详细估算项目固定资产投资并汇总。明确上级财政投资、本级地方配套及自筹资金投资筹措方案。附自筹资金能及时足额到位承诺及有关证明（如上年度财务报表、审计报告等）
序号 | 建设内容或设施设备 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 金额（万元） | 备注 |
小计 | 市级 投入 | 县级 投入 | 自筹 |
1 |
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1.1 |
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… | … | … | … | … | … | … | … | … |
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2 |
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2.1 |
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… | … | … | … | … | … | … | .. | … |
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总计 |
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九、项目组织管理与运行
主要包括项目组织保障、资金监管、进度与质量监控，建成后运营维护等情况。
（一）组织保障（建设期组织管理机构与职能，项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等）
（二）资金监管
1.对财政资金使用的监管制度
2.建设主体对资金使用的管理办法
（三）进度与质量监控
十、项目前期工作落实情况
用地、规划、环保、资金来源等要件落实情况。
项目绩效目标表
项目名称： | 供销合作社培育壮大工程项目+项目类型+XXX项目 |
项目经办人： |
|
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项目经办人电话： |
| 其中：财政资金（万元） |
|
总体目标： 为持续巩固供销合作社在县及县以下为农服务主阵地，加快打造服务农民生产生活综合平台，提升供销合作社在参与乡村振兴、现代农业发展、基层治理等方面的服务能力，实施供销合作社培育壮大工程，加快构建布局合理、功能完善、运行高效的县域流通服务网络，提升工业品下行和农产品上行能力，促进农村消费提质扩容，推动供销合作社高质量发展。 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 具体项目设定值 | 全市指标值 | 度量 单位 | 权重（%） | 备注 |
数量指标 | 农业生产托管任务面积 | ≥ |
| 8.54 | 万亩 | 8 | 农业生产托管项目 |
村级基层社建设个数 | ≥ |
| 17 | 个 | 8 | 村级基层社建设项目 |
新建（改造提升）区域性为农服务中心 | ＝ |
| 1 | 个 | 1 |
|
新建（改造提升）集采集配中心（物流配送中心） | ＝ |
| 4 | 个 | 4 |
|
新建（改造提升）乡镇综合超市 | ＝ |
| 4 | 个 | 2 |
|
新增冷库库容 | ＝ |
| 200 | 吨 | 1 |
|
新建农村电商平台 | ＝ |
| 1 | 个 | 1 |
|
质量指标 | 专家评审合格率 | ＝ |
| 100 | % | 10 |
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时效指标 | 市级资金下达时限 | 定性 |
| 2023年12月底前 | / | 5 |
|
经济效益指标 | 营业收入增长率 | ≥ |
| 1 | % | 5 |
|
社会效益指标 | 生产托管实施区域小农户、合作社受益面 | ≥ |
| 60 | % | 5 | 农业生产托管项目 |
带动农民或城乡居民数量 | ≥ |
| 20 | 人 | 10 |
|
就业增长率 | ≥ |
| 2 | % | 5 |
|
服务对象满意度指标 | 实施区域群众满意度调查 | ≥ |
| 85 | % | 10 |
|
经济成本指标 | 不超过成本 | ≤ |
| 1800 | 万元 | 15 |
|
预算执行率指标 | 预算执行率权重(%) | = |
| 100 | % | 10 | 分配预算资金执行比例 |
